Loomio
Thu 12 Oct 2017

Budget 2017-2018

MB
Myriam Bouré Public Seen by 405

Comme vous le savez la Fondation Daniel & Nina Carasso nous a attribué une subvention de 50K€ pour cette année. Si nous avançons de manière cohérente et que le projet se développe de façon prometteuse, la subvention pourra être reconduite pour 2 ans maximum.
De même la subvention de la Fondation MACIF de 30K€ obtenue en Juin pourra aussi potentiellement être reconduite si nous avançons comme prévu.

1- Une équipe !

Nous avons besoin d'une équipe aujourd'hui pour faire tout ce qu'il y a à faire, notamment avec les missions rémunérées qui se profilent, via notre partenariat avec HappyDev. Je n'ai pas inclus ces missions dans le budget, car les montants ne rentrent pas à proprement parlé dans le budget OFFrance, mais si ces projets se concrétisent cela signifie qu'une partie des charges de rémunération des contributeurs figurant dans le budget OFFrance pourraient être couvertes via une rémunération par HappyDev (pour les développeurs et le chef de projet). Ce qui pourrait faire diminuer d'autant le budget. Cela n'étant pas acté, je ne les ai pas inclus dans le budget ci-dessous.

Je disais donc, nous avons besoin d'une équipe et voilà l'équipe pressentie à ce jour :
- la coordination générale du projet : Myriam
- les développements et plus généralement la coordination technique (incluant maintenance serveurs et sécurisation de l'infrastructure, réflexions générales sur les évolutions majeures du code, coordination de gros projets de développement) : Pierre en dev et Augustin sur la partie dev + coordination technique
- la communication : Coralie propose de dédier 1j par semaine pour construire la stratégie de communication et nous accompagner au quotidien

Certains projets portés par Open Food France vont faire l'objet d'un financement propre :
- Data Food Consortium: plusieurs pistes de financement en cours d'exploration par Myriam
- Etude et essaimage : Mélanie est intéressée pour prendre en charge cette partie. Nous sommes en construction du projet pour lever des financements. OuiShare sera partenaire de l'étude et va nous appuyer dans la recherche de fonds.
- Pour les projets vendus par notre partenaire HappyDev, un rôle de gestion de projet sera également nécessaire (a priori, financé directement par HappyDev puisque lié à un projet vendu par HappyDev). Ce rôle pourra être porté par exempe par Lory pour un des projets en cours de discussion, Rachel pour un autre. Dans l'idéal, Rachel pourrait aussi monter en puissance sur la partie "product owner" un peu générale de toutes les demandes utilisateurs en cours (à suivre quand elle aura quitté son job actuel ;-))

2- Budget

J'ai retravaillé sur un nouveau budget pour l'année à venir (sept 17 - août 18).
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gfpFg1WoLDwDd-gp4Rkvesi_nhaQcbr1259iKqA_wHM/edit?usp=sharing

J'ai prévu dans ce budget des rémunérations sous forme de prestations facturées par les contributeurs.

Quelques précisions :
- Me concernant, je vais facturer pour un mi-temps 1500€ par mois ce qui va me faire un revenu net de 1125€ par mois. Sachant que dans les faits je bosse plutôt 50h/sem sur OFF. Mon objectif ici est de m'assurer un revenu de base qui me permette de me consacrer à OFF, tout en gardant le max du budget pour permettre d'impliquer l'équipe nécessaire autour du projet et passer le cap des premières années. Ce compromis me convient, mais je souhaite juste afficher clairement que si je devais facturer un temps plein ce serait plutôt au moins 3000€ (sachant que je paie des charges dessus)
- Concernant les développeurs, sur leur ligne figure une base minimum pour qu'ils puissent bosser sur la résolution des bugs et les améliorations au quotidien. J'ai budgété à peu près 1000€ par mois en plus sur la partie "sous-traitance / contribution à des devs non réalisés par la France". Ce budget peut bien sûr être affecté à vos prestations. Dans l'idéal on va plutôt vous payer vous pour faire les développements, autant que possible ;-) On avait parlé pour Augustin qui aura à la fois un volet dev pur mais aussi lead tech notamment sur les réflexions plus générales d'évolution et d'amélioration du produit, qu'il puisse dédier plutôt 8j/mois que 5. On va lui laisser le temps de monter en puissance mais je suspecte vu l'étendu des projets en cours qu'il va avoir besoin d'y consacrer ce temps là. A voir là encore, si les contrats que l'on attend via HappyDev se signent, une partie du temps de dev de Pierre et Augustin pourra être payé via ce contrat par HappyDev.
- J'ai aussi budgété le prix d'un billet d'avion pour une 2ème personne pour l'Australie. J'attends le retour d'Augustin, qui s'il s'investit sur la coordination technique a besoin d'être là car nous allons prendre des décisions importantes concernant l'évolution de l'architecture du logiciel en décembre en Australie.

Ce budget est bien sûr estimatif, et je le mettrai à jour au fur et à mesure du réel. On a beau essayer d'anticiper on ne sait pas ce qui se passera demain, donc restons agiles !
Comme vous le voyez, on a des sous pour tenir jusqu'en juin, ensuite il faudra qu'on réussisse à renouveler les subventions reçues. A moins qu'on arrive dès juin à avoir un flux financier régulier des utilisateurs! je pense vu les gros chantiers en cours que ça risque de prendre un peu plus de temps car on doit vraiment stabiliser le logiciel avant qu'une adoption massive puisse avoir lieu. Mais... tout est possible alors soyons ouvert aux belles opportunités :-)

Je tiens aussi à préciser que ne figure pas dans ce budget le temps bénévole passé par @francoisturbelin qui est toujours au taquet quand il y a un soucis côté serveur ou pour faire les montées de version :-) Grand merci François !

Au plaisir de répondre à toute autre question :-) Et j'espère que je n'ai rien oublié d'important, dites-moi le cas échéant ;-)

MB

Myriam Bouré started a proposal Thu 12 Oct 2017

Je valide le budget estimatif proposé pour la période sept 2017 - août 2018 Closed Tue 17 Oct 2017

Tout est dit dans le post ! Je laisse 5 jours au lieu de 3, jusqu'à mardi car vous avez peut-être besoin d'un peu de temps pour regarder tout ça ;-)

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FP

François Poisbeau
Agree
Mon 16 Oct 2017

Beau boulot Myriam, ça annonce de belles choses tout ça :)